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区国资委强化审计整改工作,提升国资国企运营管理水平
区国资委创新审计内容、强化审计整改、形成规范意见,提升国企运营管理水平。主要措施:一是指导区属国企形成外部和内部两个审计系统,外部审计实施合规性审查,对照制度核查企业已发生经营业务的决策程序、实施方式、账务处理及财务报表;内部审计提出合理化建议,对企业投融资、项目建设、采购销售等行为提示风险,完善可行性方案。二是将企业产权代表作为审计整改工作第一责任人,量化分析整改成效,并在国资系统内部通报整改结果;对整改不力的企业,除扣减产权代表年度奖薪外,国资委组织力量协助整改,确保审计工作的实效性。三是汇总近三年来区属国企各类外审、内审的审计结果,针对共性问题,编制形成《徐汇区区属国有企业常见内控问题手册》,涉及二十三项业务循环223个问题,并逐项提出改进措施,纠正一线操作人员常见错误,提供企业规范化、精细化运营范本。
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