| 区国资委强化审计整改工作，提升国资国企运营管理水平 |
| 区国资委创新审计内容、强化审计整改、形成规范意见，提升国企运营管理水平。主要措施：一是指导区属国企形成外部和内部两个审计系统，外部审计实施合规性审查，对照制度核查企业已发生经营业务的决策程序、实施方式、账务处理及财务报表；内部审计提出合理化建议，对企业投融资、项目建设、采购销售等行为提示风险，完善可行性方案。二是将企业产权代表作为审计整改工作第一责任人，量化分析整改成效，并在国资系统内部通报整改结果；对整改不力的企业，除扣减产权代表年度奖薪外，国资委组织力量协助整改，确保审计工作的实效性。三是汇总近三年来区属国企各类外审、内审的审计结果，针对共性问题，编制形成《徐汇区区属国有企业常见内控问题手册》，涉及二十三项业务循环223个问题，并逐项提出改进措施，纠正一线操作人员常见错误，提供企业规范化、精细化运营范本。 |
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