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徐汇区审计局2016年工作总结
(2017-12-29)

2016年是“十三五规划”实施开局之年,区审计局紧紧围绕全区中心工作,认真贯彻全国审计工作会议、市审计工作会议精神,以“两学一做”教育活动、“满意在徐汇”活动为契机,突出审计重点,加大审计力度,提高审计实效,切实做到“四个贯穿始终”:即把维护人民群众根本利益贯穿始终;把促进依法行政贯穿始终;把推动政策落实贯穿始终;把推进反腐倡廉建设贯穿始终,不断推进审计事业发展,更好地服务区域改革发展大局。

一、政策审计围绕民生发展聚焦政策落地,纠正不作为、乱作为。
坚决贯彻国家关于“摸清情况,揭露问题,促进管理,维护人民群众利益”的工作要求。根据审计署和市审计局的统一部署,围绕“项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范”五项内容,有针对性地确定审计重点,开展“稳增长、促发展、保民生”政策落实情况的审计调查。

二、财政审计突出重点聚焦公共资金,促进财政资金发挥最大效益。
1、完成2015年度徐汇区本级财政预算执行审计,并向区人大常委会报告。按照全口径预算管理的要求,围绕本级公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、政府债务及偿还情况和“三公”经费使用情况等开展了全面审计,提出了进一步全面盘活区级存量资金,继续加大统筹使用力度等建议。
2、完成区体育、文化、旅游三个系统预算单位的部门预算审计。通过走访、调研,初步建立了财政预算审计项目库,形成了以行业审计为主要形式的预算审计新机制,为审计全覆盖奠定了坚实的基础。审计重点围绕“四个延伸”,即向整个行业延伸、向事业单位延伸、向二三级下属单位延伸、向资金使用的最末端延伸,推动财政资金合理配置、高效使用。
3、完成7家预算单位2015年度项目经费使用情况审计调查。对预算单位151个项目共计6.28亿元预算的执行情况进行了审计调查,特别是对公共财政支出绩效和财政政策的实施效果进行监督。通过审计,针对相关部门项目经费执行进度较缓慢等问题提出整改建议。

三、经济责任审计创新突破聚焦权力运行,充分发挥监督职能。
1、进一步有序推进政府领导干部任期经济责任审计。启动新一轮“五年轮审”工作,加大对我区重点单位的审计覆盖面。全年共对18个单位30名处级党政企业领导干部(人员)组织开展经济责任审计,反映各类问题30个,提出审计意见、建议41条,强化对权力运行的监督制约,促进领导干部守法、守纪、守规、尽责。
2、进一步创新经济责任审计方式方法。一是突出重点,把工作重心和审计资源配置集中到对重点单位、关键岗位领导干部上,加大审计频次;对资金量小、经济活动简单的单位主要领导,通过预算执行审计、财务收支审计等方式实施监督。二是积极探索,一方面探索全面开展关联单位、党政领导的同步审计,围绕领导人员履行经济责任的“主线”确定审计对象和审计范围,加大对下属单位的延伸。另一方面严格执行审计公示制度,大力推行联合整改,提高审计整改的强制力。

四、绩效审计紧扣民生聚焦社会事业,促进惠民政策落地生根。
1、完成对本区科技产业发展专项资金使用绩效专项审计调查。以监督科技产业发展专项资金使用管理情况为切入点,重点调查区科技资金的政策体系构建及管理机制,同时关注科技专项资金使用中的风险控制,客观评价区科技产业资金在推动本区高新技术产业发展、提升区域经济发展水平等方面取得的成效。针对部分科技资金政策适用性不强、科技资金管理机制不健全等问题,提出加强管理和改善机制等一系列意见和建议。
2、完成对区环保局环保政策落实及相关专项经费使用情况审计调查。根据《审计署关于加强资源环境审计工作的意见》及市局对区县开展资源环境审计工作的总体部署,重点关注环保部门开展大气、水环境等相关环境整治工作情况,评价项目工作目标实现情况及资金使用效果。通过审计提出强化预算的编制和执行,加强工作宣传力度,规范扬尘有奖举报机制,促进环保经费使用发挥效益等建议。

五、投资审计关口前移聚焦城区建设,促进项目全过程规范管理。
1、继续开展对南部医疗中心地下空间项目的跟踪审计。在完成该项目桩基工程竣工决算审计的基础上,重点关注地下空间的建设进度及资金使用情况,实时跟踪项目进展,监督资金使用,把审计关口前移到施工工地,确保项目按计划进度实施。
2、完成重大建设项目的竣工决算审计。通过审计,在客观评价政府投资建设项目资金管理、工程管理方面进步。对建设单位进一步严格执行概算批复,建立完善的签证审核机制,确保项目投资额得到有效控制提出了审计建议。

六、进一步强化审计整改、审计公开等工作,促进服务政府效能提升。
1、强化审计整改工作。发挥审计整改联席会议的平台作用,完善审计整改清单制,实行对账销号制度,稳步推进被审计单位整改结果的公告制。10月集中开展当年度审计结果整改专项检查,通过专人指导、专项检查、对账销号等措施,促进被审计单位积极整改,力求实效。
2、规范审计公开工作。把审计监督与社会监督、舆论监督更好地集合起来,有序推进审计信息公开,加大审计信息公开力度,除法律规定外,所有审计结果和整改情况全部向社会公开。进一步修改出台了《徐汇区审计局政府信息公开实施办法》、《徐汇区审计局政府信息主动公开工作规范》等5项相关制度。加强和改进审计宣传工作,制定了《徐汇区审计局信息宣传管理细则》,发挥审计网站作用,注重运用新媒体,提高审计信息公开的及时性和广泛性。
3、对接内审指导服务。针对街道体制改革的新情况,结合各单位强化内部风险控制的新要求,以及区国资委对集体资产监管的新模式,通过分类指导、分层培训等方法提升各部门内控制度管理水平,促进财政资金、国有资产得到有效合理利用。先后对部分街道和行政事业单位开展审计业务指导和培训。
4、加强审计法制建设。积极配合区法制办做好《徐汇区政府投资项目审计监督实施办法》的审核备案工作,完成了2015年度依法行政情况的总结,向区法宣办申报区民主法治建设课题一个。

七、进一步配合上级监督部门的检查工作,积极发挥合力作用。
1、参与上级审计机关的同步审计工作。根据审计署和市审计局的工作要求,先后选派4名审计业务骨干,参与市级审计项目,一方面积极完成交办任务,另一方面“以审代训”不断提高审计工作水平。
2、配合开展对各预算单位的专项经费绩效评估整改工作。配合区财政局对评估发现的问题进行整改检查,积极落实推动上年度区级财政资金绩效情况调查中提出的问题的审计整改落实。

八、进一步深化审计队伍建设,加强审计机关作风建设。
1、开展“两学一做”教育活动。以丰富的组织形式开展“两学一做”专题教育活动,围绕思想建设开展专题学习交流活动,围绕党内生活组织好专题组织生活会和党员民主评议,围绕工作实践,积极引导党员干部立足岗位、创先争优,履职尽责、发挥作用,做合格共产党员。
2、开展“满意在徐汇,服务在基层”活动。根据区党政机关“满意在徐汇,服务在基层”活动的总体要求和部署,今年走访团队扎实推进“满意行动”,以“清民情、知民意、解民忧”为主要任务,以每季度开展组团式走访活动为契机,畅通群众利益的表达通道,搭建破解居民难题的平台,一年来走访团队共收集居民诉求11条,目前已解决、解释居民诉求10条,1条正在处理中,走访慰问党员、群众4批7人次。走访团队在总结以往走访经验的基础上,积极探索“区分层次、分类解决”模式,将“满意”走访精细化,将“满意走访”落到实处,体现实效。
3、开展以“职业道德检查月”为抓手的党风廉政建设。抓好“两个责任”的具体落实。以审计系统第30次“职业道德检查月”活动为契机加强对党风廉政建设责任制和党建责任制落实的监督检查,以及领导班子落实党风廉政建设主体责任和一线党建责任情况的督促工作,将科室自查、特邀审计监督员检查和局纪检组抽查等方法有机结合,切实做到创新检查方式、突出检查效果、发挥监督作用。

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