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徐汇区妇女联合会2016年度
预算执行及其他财政收支情况的审计结果公告
(2017-12-29)

根据《中华人民共和国审计法》的规定,2017年1月至2017年2月,徐汇区审计局对徐汇区妇女联合会(以下简称“区妇联”)2016年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。

一、基本情况和审计评价
区妇联系群众团体组织,其主要职责是落实市、区各项实事项目,开展各类妇女儿童教育及关爱活动,开展妇女两病筛查、困难妇儿帮困慰问活动,负责家庭文化的创建活动等。
审计结果表明,区妇联预算编报基本真实、完整。同时区妇联会计核算基本遵守有关财经法规,提供的决算报表基本真实地反映了2016年度预算执行和其他财政收支情况。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

二、审计发现的主要问题
1、结余资金使用管理欠规范
2016年区妇联“其他资金结转结余”科目年初余额10.12万元, 为2014年“知心妈妈”项目结转资金,2016年区妇联继续申请25.5万元公共财政预算用于该项目,至2016年末,10.12万元仍结余账面。
2、合同管理方面有待加强
区妇联未建立合同管理相关制度。抽查2016年部分合同,区妇联部分合同公章、当事人签字、日期等要素不完整。
3、“知心妈妈”部分项目未执行政府采购
2016年区妇联通过购买服务的方式开展“知心妈妈”社会服务项目,其中与两家社会机构签订的协议金额均为20.4万元,未见执行相关政府采购程序。
4、下拨街道资金使用效益较低
区妇联2016年下拨各街道的项目经费主要为妇女之家项目经费、两病筛查组织工作经费和家中心重点项目经费,抽查部分街道使用情况,相关资金使用效益较低。

三、审计处理及整改情况
对上述问题,徐汇区审计局已经出具了审计报告,区妇联按照要求进行了整改,情况如下:
1、针对结余资金使用管理欠规范的问题,区妇联已与区财政局进行沟通,拟于2018年年初清理历年结转结余资金时上缴国库。
2、针对合同管理方面有待加强的问题,经抽查区妇联2017年合同,公章、当事人签字、日期等要素完整,且已建立合同管理制度。
3、针对“知心妈妈”部分项目未执行政府采购的问题,区妇联从制度着手,修订了《区妇联政府采购业务管理制度》,并开展了政府采购专项自查工作。
4、针对下拨街道资金使用效益较低的问题,2017年区妇联根据实际情况取消了对街道相关经费的下拨。

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