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徐汇区审计局领导班子成员2016年党风廉政建设主体责任完成情况
  

翁国雷 党组书记、局长
  具体问题一:解决“强化审计整改落实,进一步转化审计成果,有效促进区党风廉政建设”的问题。
  整改完成情况:
  1、及时告知、明确整改要求。2016年所有审计项目在向被审计单位出具审计报告的同时,送达《审计整改通知书》,明确整改要求。
  2、对口指导,促进整改效果。明确所有审计项目的审计组长是指导被审计单位落实整改的直接责任人,与被审计单位建立“一对一”的咨询、指导关系。具体解答被审计单位的业务咨询,指导被审计单位纠正问题、完善制度,共同研究解决整改过程中的难点问题。
  3、专项检查,加大督查力度。10月份集中组织开展了审计整改专项检查。对34家单位143项审计发现的问题进行了检查,覆盖面达100%,检查结果显示已经整改完毕予以销号的有28家单位134个问题,占94%。共上缴财政2120.12万元,调整财政财务收支1072.74万元,减少财政拨款等539.51万元,建立完善制度27项,整改结果向区人大、区政府作了专题报告。
  4、加强辅导,提高预防能力。年内根据区委组织部安排,为部分新任处级干部作《严格财经纪律 提高管理水平》的辅导讲座,其他班子成员和审计骨干也从不同层面,部分街道、委办做政策宣讲和业务指导。
  5、沟通协调,发挥部门合力。对于审计发现的全区性、普遍性的问题,向财政局、国资委、体育局等主管单位、职能部门制发协助整改函7份,将风险易发环节及改进对策及时向相关主管部门通报,并分别配合相关部门开展政府采购、内控管理、整治拆违经费等专项检查。区财政局、国资委等部门也充分利用审计成果,进一步加大预算单位结余资金的清缴,推进国有企业公务卡试点工作。
  具体问题二:解决“加强全员党风廉政教育,消除懈怠自满情绪”的问题。
  整改完成情况:
  1、开展集中学习教育。针对部分审计人员存在对廉政状况的自满、懈怠思想,在全局范围加强党风廉政教育,年内安排全局性的党性教育、廉政教育、案例教育活动7次,切实增强反腐倡廉的紧迫感、使命感和责任感。
  2、推进廉政文化建设。通过为全局干部作《深入开展两学一做,全面履行审计职责》的党课、组织开展讨论等多种形式,帮助审计干部了解掌握廉政党纪法规,自觉做到廉洁从审、执审为民。同时利用机关局域网、微信群、廉政宣传栏目广泛宣传廉政文化,告示廉政规范,展示廉政风采,营造浓厚的廉政教育氛围。
  3、及时开展谈心提醒。以廉政建设为主题开展中青年干部、新进人员座谈活动,及时把握思想动态,促进沟通交流,增强廉政意识。对于一些苗子性、倾向性问题,及时进行廉政谈话,多拉袖子,常敲警钟,防患于未然。

赵洪英 副局长
  具体问题一:解决“加强基本建设投资审计廉政风险控制”的问题。
  整改完成情况:
  1、加强过程控制。对审计项目中介机构二次复审核减结果,召开施工单位、中介机构和审计局相关科室人员的多方会议反复谈判,沟通审计情况,做到审计结果公开透明。
  2、完善工作记录。强化投资审计过程的工作记录,由投资审计科落实中介机构做好会议、谈判等过程记录,清晰反映工程费用核减的项目、内容、金额等等事宜,并归档留存。
  3、强化内部审理。工程竣工决算的审计结果,相应的工作底稿以及会议谈判核减金额的记录等由局法规科统一审理复核,防范审计风险。
  具体问题二:解决“加强审计中介机构选聘和质量管理”的问题。
  整改完成情况:
  1、在选聘阶段,实行回避制度。具体包括:(1)需聘请中介机构审计的项目,由负责实施该项目的业务科室提出书面申请,报局分管领导,分管领导审核并提交局长办公会议审议通过后启动选聘流程。(2)经局长办公会议通过的审计项目,由审计组向法规科提供被审计单位数量、规模、时间范围、完成期限、最低参加项目的人数、任务要求等基本情况,法规科将委托项目的情况告知专业库中各中介机构。各中介机构按服务协议中的约定,在规定时间内,上报项目的服务费用、参加本项目人员名单和与本项目实施有关的其他材料。(3)法规科综合项目报价情况,业务科室对投标方案的质量情况进行打分,汇总后列出综合排名前几位的中介机构提交局长办公会审议。局长办公会经集体审议,采用局长办公会议成员无记名投票方式决定中标机构。其中局领导班子成员和审计组长实行回避,以体现公平、公正。
  2、在实施阶段,实行考核制度。法规科按照《上海市徐汇区审计局关于中介机构选聘及考核实施规范》法规科组织完工项目的考核工作,业务科室负责对中介机构就工作质量、工作态度、工作进度、工作能力四方面进行考评并并实施综合评价。

梁瑜 副调研员
  具体问题一:以职业道德检查月活动为契机,解决现场审计监督难问题。
  整改完成情况:
  1、认真开展第30次职业道德检查月活动。组织各科室对各审计项目开展针对新廉政规章制度实施情况的自查工作,由办公室对各科室《审计组执行审计纪律情况反馈表》进行检查和汇总,重点关注廉政制度执行过程中仍然存在的问题。
  2、充分发挥特邀审计监督员的监督作用。邀请了10名特邀审计监督员对2015年被审计单位进行了走访和调查,发放廉政和职业道德情况征询意见表39张,并根据廉政风险防范的重点,增加走访了两家中介机构和一家建设单位,进行实地监督检查,进一步了解审计组廉政勤政情况。

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