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上海市徐汇区审计局2015年度部门决算
  

               第一部分 上海市徐汇区审计局概况

一、主要职责
  (一)贯彻执行有关审计工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,研究起草审计工作的地方性法规、规章草案和规范性文件并组织实施。
  (二)向区政府、市审计局报告和向区政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策和宏观调控措施的建议。
  (三)依据《中华人民共和国审计法》和其他法律、法规的规定,直接进行下列审计:
  1、本级财政预算执行情况和其他财政收支及下级政府决算;
  2、区属国家机关、行政事务执行机构、事业单位及下属单位的财务收支;
  3、区属国有企业和国有资产占控股或者主导地位的企业的资产、负债和损益状况及申报的不实资产;
  4、区属国有资产投资或者融资为主的建设项目预算的执行情况和决算;
  5、区政府主管部门管理的和受区政府委托管理的社会保障基金的财务收支以及社会捐赠资金及其他有关基金、资金的筹集、管理、使用情况;
  6、其他法律、法规规定应由区审计局进行的审计。
  (四)向区政府和市审计局提出本区预算执行情况的审计结果报告;受区政府委托,向区人大常委会提出本区预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
  (五)组织实施对本区有关部门贯彻执行国家和市、区财经方针政策、法规、规章和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。
  (六) 组织实施对区属党政领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员的任期经济责任审计。
  (七)负责有关行政诉讼应诉工作。
  (八)组织实施对本区内部审计的指导和监督。
  (九)承办上级审计机关授权的有关审计。
  (十)承办区政府交办的其他事项。
  二、机构设置
  根据上述职责,上海市徐汇区审计局设8个内设机构,包括:办公室、法规科、财政审计科、经济责任审计科、内部审计指导科、绩效审计科、固定资产投资审计科、企业审计科。
  三、部门决算单位构成
  从预算单位构成看,上海市徐汇区审计局部门决算包括:上海市徐汇区审计局本级决算。
  纳入上海市徐汇区审计局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市徐汇区审计局

 

第二部分    上海市徐汇区审计局2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
                              单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

883.20

一般公共服务支出

849.77

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

126.37

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.68

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

25.83

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

883.20

本年支出合计

1015.65

动用历年结余

132.45

本年结余

 

合  计

1015.65

合  计

1015.65

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                    单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类
科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

849.77

664.69

185.08

201

08

 

审计事务

827.32

664.69

162.63

201

08

01

行政运行

762.37

664.69

97.68

201

08

02

一般行政管理事务

14.13

 

14.13

201

08

04

审计业务

50.82

 

50.82

201

99

 

其他一般公共服务支出

22.45

 

22.45

201

99

99

其他一般公共服务支出

22.45

 

22.45

208

 

 

社会保障和就业支出

126.37

126.37

 

208

05

 

行政事业单位离退休

126.37

126.37

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

126.37

126.37

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

13.68

13.68

 

210

05

 

医疗保障

13.68

13.68

 

210

05

01

行政单位医疗

13.68

13.68

 

221

 

 

住房保障支出

25.83

25.83

 

221

02

 

住房改革支出

25.83

25.83

 

221

02

01

住房公积金

25.83

25.83

 

合  计

1015.65

830.57

185.08

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                      单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款
基本支出决算数

经济分类
科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

532.48

532.48

 

301

01

  基本工资

112.19

112.19

 

301

02

  津贴补贴

341.14

341.14

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  社会保障缴费

63.74

63.74

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

15.41

15.41

 

302

 

商品和服务支出

124.43

 

124.43

302

01

  办公费

13.68

 

13.68

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

2.24

 

2.24

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.20

 

0.20

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

2.07

 

2.07

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.99

 

0.99

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

6.12

 

6.12

302

29

  福利费

9.22

 

9.22

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

89.91

 

89.91

303

 

对个人和家庭的补助

173.66

173.66

 

303

01

  离休费

11.09

11.09

 

303

02

  退休费

118.87

118.87

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

25.91

25.91

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

17.79

17.79

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合  计

830.57

706.14

124.43

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

                                          单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行
经费
决算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

124.43

1.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.30

0

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
                                   单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类
科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

注:上海市徐汇区审计局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

       第三部分 上海市徐汇区审计局2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市徐汇区审计局2015年度部门决算收入情况说明
  上海市徐汇区审计局2015年部门决算收入总计883.20万元,其中:财政拨款收入883.20万元,占100.00%。
  二、关于上海市徐汇区审计局2015年度部门决算支出情况说明
  上海市徐汇区审计局2015年部门决算支出总计1015.65万元,其中:基本支出830.57万元,占81.78%;项目支出185.08万元,占18.22%。
  三、关于上海市徐汇区审计局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
  上海市徐汇区审计局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1015.65万元,具体情况如下:
  1、“一般公共服务支出(类)审计事务(款)”827.32万元,其中:
  “行政运行(项)”762.37万元,主要用于:人员经费、办公经费、设备购置等基本支出。
  “一般行政管理事务(项)”14.13万元,主要用于:聘请审计中介劳务支出。
  “审计业务(项)”50.82万元,主要用于:审计业务经费支出。
  2、“一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)”22.45万元,其中:“其他一般公共服务支出(项)”22.45万元,主要用于:聘请审计中介劳务支出。
  3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”126.37万元,其中:“归口管理的行政单位离退休(项)”126.37万元,主要用于:离退休经费、行政事业单位退休人员活动经费等支出。
  4、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”13.68万元,其中:“行政单位医疗(项)”13.68万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
  5、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”25.83万元,其中:“住房公积金(项)”25.83万元,主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
  四、关于上海市徐汇区审计局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  上海市徐汇区审计局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计830.57万元,具体情况如下:
  1、工资福利支出532.48万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。
  2、商品和服务支出124.43万元,主要用于:办公费、邮电费、维修费等支出。
  3、对个人和家庭的补助支出173.66万元,主要用于离休费、退休费、住房公积金等支出。
  五、关于上海市徐汇区审计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
  上海市徐汇区审计局2015年度使用财政拨款(含历年财政拨款结余)安排的“三公”经费决算数0万元,比预算节约1.30万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央与本市厉行节约的相关要求,进一步规范了公务接待活动。其中:公务接待费决算0万元,比预算节约1.30万元。
  六、关于上海市徐汇区审计局2015年度机关运行经费决算数
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市徐汇区审计局2015年度机关运行经费决算数124.43万元。
  七、关于上海市徐汇区审计局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  上海市徐汇区审计局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  八、关于上海市徐汇区审计局2015年度政府采购情况
  2015年度本部门政府采购预算执行总额85.60万元,其中:政府采购服务预算执行85.60万元。
  九、关于上海市徐汇区审计局2015年度预算绩效情况
  2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额95万元。
                 绩效评价结果信息表

项目名称

中介劳务

预算金额

95万元

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 


  十、关于上海市徐汇区审计局2015年度国有资产占有使用情况
  截至2015年12月31日,上海市徐汇区审计局无公务车辆、无单位价值200万元以上大型设备。

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