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徐汇区救助管理站2014年度预算执行及其他财政财务收支情况的审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2015年4月1日至2015年4月30日,我局对徐汇区救助管理站(以下简称:区救助站)2014年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
  一、基本情况和审计评价
  区救助站是徐汇区民政局下属事业单位,其主要职责是:对本辖区内生活无着的流浪乞讨人员实行社会救助,保障其基本生活权益,完善政府职能和社会功能。
  审计结果表明,近年,区救助站进一步加强财政收支管理工作,建立健全《内部会计管理制度》等内部控制制度。区救助站能够根据国家预算管理的法律法规,组织好本单位2014年度预算编报工作,2014年预算执行基本规范,会计核算基本遵守了有关财经法规。但审计中也发现一些需要加以纠正和改进的问题。
  二、审计发现的主要问题
  超限额使用现金
  2014年区救助站单笔超过1000元以上的现金支出有24笔计5.6万元,其中单笔最高4856.40元,主要用于为救助对象购买食品等。与《现金管理暂行条例实施细则》第六条“ 开户单位之间的经济往来,必须通过银行进行转账结算”和第七条“结算起点为1000元……”的规定不符。
  三、审计处理及整改情况
  对上述问题,徐汇区审计局已经出具了审计报告,同时提出了加加大公务卡使用力度,提高公务卡使用比例的审计建议。
  区救助站已经按照要求进行了整改,经审计组对超限额使用现金情况进行回访检查,未再发现类似问题。
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