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关于2011年至2013年徐汇区河道整治与养护经费使用
绩效情况的专项审计调查结果公告
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2014年3月至4月,徐汇区审计局对2011年至2013年徐汇区河道整治与养护经费使用绩效情况实施了专项审计调查,现将审计结果公告如下:
  一、基本情况和审计评价
  徐汇区区域内现有河道41条,河道总长65.34公里。《徐汇区城市建设和管理十二五规划》确立了本区十二五期间河道治理的总体目标:基本完成区内河道水系调整;水体水质得到进一步改善,城区河道水质总体达到Ⅴ类水功能标准;加快推进河道景观建设,扩大景观河道范围;继续推进截污纳管工程,实现截污纳管率再提高2%。
  根据《上海市河道管理条例》,本区河道实行统一规划、综合整治,徐汇区建设和交通委员会(以下简称“区建交委”)是本区河道行政主管部门,徐汇区市政和水务管理署(以下简称“区市政水务署”)在区建交委的领导下,具体负责实施本区河道管理工作,华泾地区河道由华泾镇受托实施日常管理。
  本区自2005年开始通过市场化运作模式,采取政府出资购买服务的形式,开展水利设施日常养护。本区河道以淀浦河为界,淀北片养护工程通过公开招投标方式, 2011年至2013年由上海汇胜水利工程有限公司(以下简称“汇胜水利”)中标。淀南片养护工程由于历史遗留因素,未纳入政府采购范围,由上海龙华水利排灌有限公司(以下简称“龙华排灌”)承担养护工作。在水利设施养护运行中,区市政水务署委托施工监理实施项目全过程控制,自2013年起委派财务监理,对河道养护资金的使用实行全过程造价控制。
  审计调查结果表明,我区河道整治与养护资金政府投入逐年增长,河道整治与水环境治理各项工作有序推进,水环境总体状况得到一定程度改善,群众满意度提升明显。但水质污染形势依然严峻,完成十二五目标仍需持续改进和完善。
  (一)区财政对河道整治与养护资金投入逐年增长
  2011年至2013年市区各级财政累计预算安排河道整治与养护项目资金1.22亿元,其中2011年0.28亿元、2012年0.45亿元、2013年0.49亿元,环比分别增长63%、9%。
  (二)河道整治与水环境治理工作有序推进
  2011年至2013年,本区通过沿线截污、底泥疏浚、生态护岸、种植绿化以及水资源调度等措施开展区内部分重点河道综合整治。根据区市政水务署提供的资料,本区2011年至2013年在建及完工的河道整治项目为9个,涉及河道12条,整治河道总长度18.12公里,概算总投资1.05亿元(其中市级财力0.35亿元)。完成竣工验收6个项目,累计疏浚河道6.71公里,新建绿化44520.2平方米。
  整治过的重点河道的面貌及水质有了一定程度改善。本次审计调查以2014年4月与2011年4月水质监测数据进行比较,本区17条市管及区管河道(黄浦江除外)中,监测断面水质得到改善的河道7条,占41.2%。近三年来本区重点整治的华泾港、西新港、东上澳塘、漕河泾港4条河道(总投资3,130万元),水质均得到明显改善。跨区流入本区的9条河道有6条经过我区后水质得到明显改善,但也有龙华港-漕河泾港、蒲汇塘、春申塘3条水质变差。
  (三)群众满意度提升明显
  本次审计调查委托零点公司,对6条河道整治与养护效果开展了群众满意度测评。
  1、对河道现状的满意度
  近半数受访者对河道水质和环境持较积极的满意评价。总体满意率为46.33%,漕河泾港的满意率最佳(66.66%),华泾港(60.00%),西新港满意率较低,仅为10.00%。其中沿岸绿化、风景是公众最满意的方面(提及率57.58%),而河面漂浮垃圾(提及率46.53%)、河水有异味(提及率32.99%)等成为公众最不满意的方面。
  2、对河道整治效果的满意度
  有超过四成的受访者认为“明显改善”,特别是华泾港和漕河泾港,这一比例分别达到了72.97%、52.24%。认为“河道气味消除了”的比例为56.65%,认为“沿岸绿化景观比以前好了”的比例为46.80%。
  3、对河道养护效果的满意度
  认为河道养护效果很好及效果一般的总体比例达到79.67%,其中漕河泾港(98.89%)、华泾港(97.50%),西新港略逊(40.00%)。有超过半数的受访者对“岸堤及周边设施维护”较为满意(51.70%);而“河面保洁”是最容易受到诟病的一项(54.34%)。
  (四)水质情况有所好转,但总体形势不容乐观。
  本次审计调查获取并分析了区环境监测站近年水质监测数据,评价结果显示本区地表水环境总体形势不容乐观。
  1、水质长期趋势不断净化,但近年改善速度趋缓。
  根据区环境监测站的资料,由于政府对水环境治理重视和持续投入,本区地表水综合水质指数从2001年至2012年十年间整体上呈现向好趋势(指数越低,水质越好)。但近三年水质指数年平均值趋于平缓。从各月指数变化趋势看,主要呈随季节性循环变动(丰水期、枯水期),改善效果不明显。
  2、水质达标和污染形势仍较为严峻
  2013年30个监测点中有7个达标,23个未达标;2014年4月34个监测点中有4个达标,30个未达标。
2014年4月34个监测点综合水质指数定性评价(以Ⅲ类水为标准)显示,属中度污染6个,占17.6%;重度污染28个,占82.4%,水体污染形势较为严峻。
  二、审计发现的主要问题
  (一)水环境整治力度还应当加强。
  本区2011年至2013年预算共安排河道整治项目资金8,341万元,实际使用5,051万元,预算执行率为为61%,部分项目从计划立项到实际开工跨度较长,资金使用效率还可进一步发挥,水环境整治工作推进力度还应当进一步加强。
  (二)部分任务计划与实施的调整、衔接应当加强。
  我区根据《徐汇区城市建设和管理十二五规划》(以下简称“十二五规划”)、《徐汇区2012年-2014年环境保护和建设三年行动计划》(以下简称“行动计划”),分别制定了具体项目实施推进计划,截至目前部分项目涉及动拆迁等原因还未实施。
  (三)个别项目可行性研究深度应进一步加强
  个别河道整治项目设计存在缺陷,造成实际建设与设计目标存在一定的差异。如2010年度河道整治工程(华泾港、西新港)原设计新建绿化,但实施时发现实际河道绿化现状较好,且现有绿化规格高于设计新种绿化,水生植物长势茂盛无需补种,因此工程施工过程中实际完成绿化未达到计划面积。
  (四)监理单位对河道养护工程量、造价控制审核不到位
  区市政水务署委托上海宏波工程咨询有限公司对徐汇区2011年至2013年水利设施养护项目实施工程监理,根据要求,宏波公司应当对养护单位每月完成的工程量进行汇总确认,以作为核定年度工程量的基础。审计调查发现,宏波公司未对养护单位巡视、维修内容即时确认工作量,也未按月进行汇总,年末核定全年工程量时仅根据养护单位提供的清单签字确认。
  区市政水务署2013年起委托上海文汇工程咨询有限公司对本区水利设施养护项目实施全过程造价控制。检查发现,文汇公司既未编制监理规划、监理日志及监理总结,在监理过程中也未对养护经费预算及合同签订出具咨询意见,仅在年末以施工单位和施工监理单位确认的年度工作量为依据出具工程结算审核报告,实际未履行全过程造价控制的义务。
  (五)河道养护单位招投标工作开展不及时
  根据本区水利设施养护管理机制,淀北片河道养护按照三年一轮,采取公开招投标的方式确定养护单位。2014-2016年度招标工作应当于2013年度完成,但实际于2014年4月才启动此项工作。
  三、审计处理及整改情况
  对上述问题,徐汇区审计局已经出具了审计报告,同时提出了审计建议。区市政水务署已经按照要求进行了整改:
  1、关于“水环境整治力度还应加强”的问题,区市政水务署一方面提前项目设计储备,在今年财政预算一上中增列100万元专项资金作为项目设计储备专项;二是要求施工单位实时对工作量进行整理,以减少决算上报时间;三是安排专人与市级部门进行沟通,建设管理科内部管理分工优化调整,一名副科长门负责水利工作,加强上报制度。区市政水务署在上报2015年度财政项目计划中,拟实施徐汇区蒲汇塘局部防汛墙改建与河道疏浚工程、徐汇区北潮港河道综合整治工程、东新港、薛家宅河道疏浚工程、黄浦江生态专项配合工程等项目,为改善区域水质加大投入力度。
  2、关于“部分任务计划与实施的调整、衔接应当加强”的问题,区市政水务署对目前计划项目的可操作性和可行性作了进一步研究,对因前期动拆迁没有完成直接影响后期建设的计划项目,至区相关部门了解动拆迁情况;张家塘港、东上澳塘和梅陇港等河道居民投诉频繁且人大代表多次提案要求实施整治,区市政水务署多次联系区规划、环保和市级水利部门,力求做到计划同步、方案可行。同时开始针对即将启动的“十三五规划”编制工作,开始进行前期排摸。
  3、关于“个别项目可行性研究深度应进一步加强”的问题,在今年的项目实施中,在设计单位和建设单位踏勘现场时,区市政水务署同时会同养护单位深入到街道、居委、沿线单位了解情况,对工程施工以外的因素也要作全面考虑,避免项目上马时发生较大变动。比如春申港综合改造工程,根据沿线单位及港口村地块范围内居民的需求,与市水利处协商,在设计风格一致的情况下,适当改变防汛墙改造形式,使其既能满足结构上强度要求,又能符合当地居民和企业的感观需求。
  4、关于“监理单位对河道养护工程量、造价控制审核不到位”的问题,施工监理单位按照要求编制了日常养护监理大纲,并于每季度结合养护计划对六日护产值进行全面审核,并配合投资监理的工作要求编制详细工作量明细。区市政水务署会同区建交委进一步明确了投资监理的工作要求,投资监理每季度审核养护作业单位提交的养护计划和养护产值报表,对日常养护作业监控更加及时有效。
  5、关于“河道养护单位招投标工作开展不及时”的问题,因本轮招标工作审计之日已结束,区市政水务署目前已与区财政部门沟通,在下一轮养护招标时调整时间节点,杜绝招标滞后的情况。
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