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上海市第八人民医院急诊大楼改扩建项目竣工决算情况的审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2014年2月至2014年5月,徐汇区审计局对上海市第八人民医院(以下简称“八院”)门急诊大楼改扩建项目的竣工决算情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
  一、基本情况和审计评价
  八院门急诊大楼改扩建工程项目主要建设内容为拆除建筑面积13,646平方米的原门急诊楼等建筑,新建一幢地下2层地上7层19,421平方米的门急诊综合楼和一间210平方米的辅助锅炉房,总建筑面积为19,631平方米。该工程于2006年经上海市发展和改革委员会的沪发改社(2006)055号文批复,概算总投资为8,635万元,后于2010年又由市发改委以沪发改社(2010)024号文调整概算为12,083万元。
  该工程由上海市卫生建筑设计研究院负责设计,通州建总(集团)有限公司总包施工,上海上咨建设工程咨询有限公司作为施工监理,上海申莘建设工程造价咨询有限公司则为投资监理。该工程于2008年4月开工,2010年10月竣工,投资监理于2013年3月20日出具了决算审核初稿,一审金额116,879,991.66元,由区财政支付114,480,000元,八院自筹资金2,399,991.66元。
  该工程投资监理一审上报的建筑安装工程费结算金额为107,172,502元,经复审确定结算金额为104,042,604元,共核减3,129,898元,其中施工总承包费用核增16,130元,核减775,376元,专业分包费用核减2,370,652元。另经审核,工程建设其他费用9,707,489.66元。由此,该工程项目总投资为113,750,093.66元。
  二、审计发现的主要问题
  (一)部分工程量和综合单价计算有误
  安装部分:电气配线 NBV-2.5原一审工作量为2,883.9米,综合单价为42.06元/米,复审工作量为32,643米,综合单价为4.21元/米,此项核增金额16,130元。
  电力电缆 WDZA-YJY-3*185+95原一审综合单价为7,547.11元/米,复审综合单价为706.53元/米,此项核减金额755,884元。
  土建部分:门诊大楼乳胶漆原一审工程量为15,626.84平方米,复审工程量为15,287.2平方米;SY-G型高性能膨胀抗裂剂,一审工程量为423.08T,复审工程量为421.61T;C20混凝土补差,一审补差单价为46.54元/立方米,复审单价为44.41元/立方米,此三项共计核减金额19,492元。
  (二)部分概算执行不规范
  本工程存在多项内容不属于调整概算的批复范围,如:LED显示屏、屏蔽室工程、抢救用塔吊等,涉及金额 2,080,801元;另外,施工总承包合同中,金额289,851元的七楼会议室装修工程,也不在调整概算范围内。上述分包内容共计金额2,370,652元,均不在概算批复范围内。
  (三)部分项目未经招投标
  经核实,决算金额221.88万元的专业分包幕墙工程和266.8万元的弱电及智能化工程未经招投标程序。
  (四)部分资料缺失
  经审核,本工程调整批复概算的相关资料,仅有电子版本,在基建档案中未见到纸质资料;总承包补充协议(关于人工、土方、基坑围护费用)没有签署日期,并且连同基坑围护工程招投标阶段的专家评审方案与重新设计后组织专家评审出具的新方案,部分工程施工过程的相关例会纪要、图纸会审纪要、技术核定单等重要资料均未按规定进行归档;部分相关专题会议只有签到表而无具体会议内容;专业工程如LED显示屏、屏蔽室、抢救用塔吊等没有竣工图等资料。
  三、审计处理及整改情况
  对上述问题,徐汇区审计局已经出具了审计报告,并向八院提出了追回759,246元的工程款项、规范概算批复、严格依法执行招投标流程和加强档案管理四条审计意见。
  截至公告日,对于10万元以上的工程项目,从2013年起,八院都委托了第三方代理机构严格按照招投标程序进行操作;同时,八院已按档案管理要求修订了原有的档案管理制度,切实做好了档案的收集、整理、保管和调阅等工作,落实了档案由专人专用房间管理并且做到定期自查。
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